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Detalhes
| 22/04/2024 | 0002627/2022 | 0000539/2024 | 0002186/2024 | Para apropriacao de despesas com 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 047/2022 - fornecimento de marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2024. | BERTOLDO KALKE - ME | 32.476.244/0001-31 | R$ 15.440,00 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0002627/2022 | 0000540/2024 | 0002185/2024 | Para apropriacao de despesas com fornecimento de marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme Contrato de Prestacao de Servicos n° 048/2022, referente ao mes de MARCO de 2024. | CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME | 16.661.152/0001-75 | R$ 5.712,80 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0002627/2022 | 0000409/2024 | 0002184/2024 | Para apropriacao de despesas com 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 048/2022 - fornecimento de marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mes de MARCO de 2024. | CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME | 16.661.152/0001-75 | R$ 3.512,60 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0004490/2022 | 0000413/2024 | 0002183/2024 | Para apropriacao de despesas com 6° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 077/2022 - fornecimento de marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transporte, referente ao mes de MARCO de 2024. | PIANZOLLI E LIMA LTDA | 27.585.819/0001-14 | R$ 4.852,74 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0002627/2022 | 0000593/2024 | 0002182/2024 | Para apropriacao de despesas com 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 048/2022 - fornecimento de marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de FEVEREIRO de 2024. | CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME | 16.661.152/0001-75 | R$ 115,80 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0004490/2022 | 0000405/2024 | 0002181/2024 | Para apropriacao de despesas com 6° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 077/2022 - fornecimento de marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de MARCO de 2024. | PIANZOLLI E LIMA LTDA | 27.585.819/0001-14 | R$ 52,18 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0002434/2024 | 0001110/2024 | 0002180/2024 | Para apropriacao de despesas com custas de honorarios advogaticios referentes aos seguintes processos movidos por Bruno Possi Hand: 0001059-12.2019.8.08.0017, 0001142-28.2019.8.08.0017, 0001143-13.2019.8.08.0017, 0001147-50.2019.8.08.0017, 0001153-57.2019.8.08.0017, 0001155-27.2019.8.08.0017, 0001160-49.2019.8.08.0017, 0001161-34.2019.8.08.0017, 0001162-19.2019.8.08.0017 e 0001163-04.2019.8.08.0017. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27.476.100/0001-45 | R$ 6.507,63 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0002431/2024 | 0001109/2024 | 0002179/2024 | Para apropriacao de despesas com custas de honorarios advogaticios referentes aos seguintes processos movidos por Bruno Possi Hand: 0001042-73.2019.8.08.0017, 0001044-43.2019.8.08.0017, 0001045-28.2019.8.08.0017, 0001054-87.2019.8.08.0017, 0001064-34.2019.8.08.0017, 0001089-47.2019.8.08.0017, 0001646-34.2019.8.08.0017, 0001648-04.2019.8.08.0017, 0001687-98.2019.8.08.0017 e 5000399-59.2021.8.08.0017. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27.476.100/0001-45 | R$ 6.489,29 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0003175/2024 | 0001108/2024 | 0002178/2024 | Para apropriacao de despesas com tarifa referente a alteracao da data de vigencia do CONVENIO n° 887823/2019/MAPA/CAIXA - OPERACAO N° 1065708-60 - Pavimentacao da Avenida Presidente Vargas. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 1.700,00 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0003176/2024 | 0001107/2024 | 0002177/2024 | Para apropriacao de despesas com tarifa referente a alteracao da data de vigencia do CONVENIO n° 903946/2020/MESP/CAIXA - OPERACAO N° 1072575-25 - Modificacao do Campo de Futebol de Sao Paulinho de Arace. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 1.700,00 |