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| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0010457/2024 | 22/11/2024 | 218830104002 - IRRF PF / PJ - EXTRA-ORCAMENTARIO | 166100000004 - RECURSO DO FEAS - BL PSE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 99.999.999/9999-99 | R$ 0,00 | R$ 349,73 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0006826/2024 | 22/11/2024 | 218830104002 - IRRF PF / PJ - EXTRA-ORCAMENTARIO | 166000000008 - RECURSO DO FNAS - IGDBF. | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | 03.506.307/0001-57 | R$ 5,19 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0006825/2024 | 22/11/2024 | 218830104002 - IRRF PF / PJ - EXTRA-ORCAMENTARIO | 166100000003 - RECURSO DO FEAS - BL PSB | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | 03.506.307/0001-57 | R$ 26,29 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0006824/2024 | 22/11/2024 | 218830104002 - IRRF PF / PJ - EXTRA-ORCAMENTARIO | 166100000004 - RECURSO DO FEAS - BL PSE | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | 03.506.307/0001-57 | R$ 3,70 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0006826/2024 | 22/11/2024 | 218810199014 - DESCONTO CONTRATUAL - PRESTACAO DE SERVICOS | 166000000008 - RECURSO DO FNAS - IGDBF. | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | 03.506.307/0001-57 | R$ 91,01 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0006825/2024 | 22/11/2024 | 218810199014 - DESCONTO CONTRATUAL - PRESTACAO DE SERVICOS | 166100000003 - RECURSO DO FEAS - BL PSB | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | 03.506.307/0001-57 | R$ 461,09 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0006824/2024 | 22/11/2024 | 218810199014 - DESCONTO CONTRATUAL - PRESTACAO DE SERVICOS | 166100000004 - RECURSO DO FEAS - BL PSE | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | 03.506.307/0001-57 | R$ 64,85 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0006812/2024 | 22/11/2024 | 218850108001 - ISS PRESTADOR DE SERVICOS - EXTRA-ORCAMENTARIO | 155300000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE | 05.507.219/0001-03 | R$ 2.125,35 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0006811/2024 | 22/11/2024 | 218850108001 - ISS PRESTADOR DE SERVICOS - EXTRA-ORCAMENTARIO | 157100000001 - TRANSF. ESTADO CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR | COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE | 05.507.219/0001-03 | R$ 16.240,94 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0006810/2024 | 22/11/2024 | 218850108001 - ISS PRESTADOR DE SERVICOS - EXTRA-ORCAMENTARIO | 157100000001 - TRANSF. ESTADO CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR | LUA AZUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME | 07.018.024/0001-17 | R$ 789,62 | R$ 0,00 |