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| Dispensa | 000314 | 008809 | 2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Contratacao em carater emergencial por um prazo de ate 60 (sessenta) dias, ou ate a conclusao do processo licitatorio, conforme especificacoes tecnicas e condicoes contidas no presente termo de referencia - Contratacao de licenciamento de uso de sistemas informatizados de gestao publica, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e assistencia tecnica, bem como para atender a eventual desc | ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI 8.666/93 | Concluida | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$ 125.233,28 |
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Contratos e Aditivos
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| 000177/2023 | 28/12/2023 | 02/01/2024 | 01/03/2024 | Contratacao em carater emergencial por um prazo de ate 60 (sessenta) dias, ou ate a conclusao do processo licitatorio, conforme especificacoes tecnicas e condicoes contidas no presente termo de referencia - Contratacao de licenciamento de uso de sistemas informatizados de gestao publica, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e assistencia tecnica, bem como para atender a eventual desc | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | TERMINO DE PRAZO | R$ 120.076,44 |
Fornecimentos
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| E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO - CONTABILIDADE, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO | MES | 2,00 | R$ 10.033,14 | R$ 20.066,28 |
| E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO - TRIBUTACAO E NOTA FISCAL ELETRONICA | MES | 2,00 | R$ 13.226,06 | R$ 26.452,12 |
| E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO - ITBI E ISS | MES | 2,00 | R$ 4.539,64 | R$ 9.079,28 |
| E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | LOCACAO DE SISTEMA - RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | MES | 2,00 | R$ 5.499,86 | R$ 10.999,72 |
| E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS- COMPRAS, LICITACAO E CONTRATOS | MES | 2,00 | R$ 2.224,86 | R$ 4.449,72 |
| E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA - ALMOXARIFADO | MES | 2,00 | R$ 1.174,82 | R$ 2.349,64 |
| E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA - PATRIMONIO | MES | 2,00 | R$ 1.178,56 | R$ 2.357,12 |
| E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA - PROTOCOLO E PROCESSOS | MES | 2,00 | R$ 1.495,46 | R$ 2.990,92 |
| E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA - PORTAL DA TRANSPARENCIA | MES | 2,00 | R$ 1.165,47 | R$ 2.330,94 |
| E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | Servico | SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA - SERVICO AO CIDADAO INTERNET | MES | 2,00 | R$ 1.244,03 | R$ 2.488,06 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000224 | 006931 | 2022 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | Trata-se de aquisicao de bomba dagua, de contingencia, para atender as estacoes de tratamento de agua do Municipio de Domingos Martins ES. | ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI 8.666/93 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 33.890,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| PREMACAM - PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPINHO LTDA | 04.293.741/0001-69 | Material | MOTOBOMBA 12V LAVADORA PARA-BRISA 2 SAIDAS POLO 1.0 3CIL 1.4 1.6 16V | UNIDADE | 3,00 | R$ 4.600,00 | R$ 13.800,00 |
| PREMACAM - PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPINHO LTDA | 04.293.741/0001-69 | Material | BOMBA D' AGUA | UNIDADE | 1,00 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 |
| PREMACAM - PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPINHO LTDA | 04.293.741/0001-69 | Material | BOMBA D AGUA | UNIDADE | 1,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 |
| PREMACAM - PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPINHO LTDA | 04.293.741/0001-69 | Material | BOMBA | UNIDADE | 1,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000210 | 003600 | 2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Locacao de caminhao compactador de residuos umidos, sem motorista e sem limite de quilometragem, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 376.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000117/2023 | 27/06/2023 | 29/06/2023 | 28/03/2025 | Locacao de caminhao compactador de residuos umidos, sem motorista e sem limite de quilometragem, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | FOSSIL LIMPEZA E LOCACAO LTDA | 11.300.101/0001-02 | TERMINO DE PRAZO | R$ 376.800,00 |
Fornecimentos
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| FOSSIL LIMPEZA E LOCACAO LTDA | 11.300.101/0001-02 | Servico | LOCACAO DE VEICULO | MES | 12,00 | R$ 31.400,00 | R$ 376.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000163 | 000163 | 2020 | 28/12/2020 | 30/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RECURSO PROPIO (ACAO CIVIL PUBLICA CIVEL 0000522-89.2018.5.17.0101. | ARTIGO 24 - INCISO II DA LEI 8.666/93 (COVID-19) | Concluida | | R$ 6.060,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | CAIXA | 60,00 | R$ 33,00 | R$ 1.980,00 |
| REDALMUS COMERCIAL LTDA | 27.347.244/0001-00 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P | CAIXA | 60,00 | R$ 68,00 | R$ 4.080,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000162 | 004575 | 2020 | 10/12/2020 | 14/12/2020 | Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Sede e CRAS Ponto Alto, tendo em vista que o contrato que contemplava tais itens nao pode ser prorrogado devido a empresa estar suspensa do direito de contratar e licitar com a municipalidade. | ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI 8.666/93 | Concluida | | R$ 3.086,90 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MARTINENSE EMBALAGENS E FESTAS LTDA- ME | 22.966.117/0001-67 | Material | BALA DE IOGURTE COM 700G | PACOTE | 5,00 | R$ 6,50 | R$ 32,50 |
| MARTINENSE EMBALAGENS E FESTAS LTDA- ME | 22.966.117/0001-67 | Material | BOMBOM SORTIDO | CAIXA | 140,00 | R$ 7,75 | R$ 1.085,00 |
| MARTINENSE EMBALAGENS E FESTAS LTDA- ME | 22.966.117/0001-67 | Material | BOMBOM | PACOTE | 5,00 | R$ 25,99 | R$ 129,95 |
| MARTINENSE EMBALAGENS E FESTAS LTDA- ME | 22.966.117/0001-67 | Material | MARIOLA C/ 50UN | PACOTE | 5,00 | R$ 9,49 | R$ 47,45 |
| MARTINENSE EMBALAGENS E FESTAS LTDA- ME | 22.966.117/0001-67 | Material | PIPOCA DOCE | FARDO | 3,00 | R$ 16,50 | R$ 49,50 |
| MARTINENSE EMBALAGENS E FESTAS LTDA- ME | 22.966.117/0001-67 | Material | PIRULITO | PACOTE | 5,00 | R$ 5,99 | R$ 29,95 |
| MARTINENSE EMBALAGENS E FESTAS LTDA- ME | 22.966.117/0001-67 | Material | PE DE MOLEQUE | PACOTE | 5,00 | R$ 12,99 | R$ 64,95 |
| MARTINENSE EMBALAGENS E FESTAS LTDA- ME | 22.966.117/0001-67 | Material | BALA DE GOMA | CAIXA | 5,00 | R$ 9,99 | R$ 49,95 |
| MARTINENSE EMBALAGENS E FESTAS LTDA- ME | 22.966.117/0001-67 | Material | PACOCA | PACOTE | 5,00 | R$ 12,49 | R$ 62,45 |
| MARTINENSE EMBALAGENS E FESTAS LTDA- ME | 22.966.117/0001-67 | Material | BALA DE IOGURTE COM 700G | PACOTE | 5,00 | R$ 6,50 | R$ 32,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000161 | 004292 | 2020 | 09/12/2020 | 16/12/2020 | Aquisicao e instalacao de barreira de protecao em acrilico para atendimento do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Sede e Ponto Alto e CREAS visando proteger profissionais atuantes no atendimento do SUAS, com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de servicos e atividades essenciais da Assistencia Social, com medidas e condicoes que garantam a seguranca e a saude dos usuarios e profissionais do SUAS, em decorrencia da Infeccao Humana pelo novo coronavirus (COVID-19). REC | ARTIGO 24 - INCISO II DA LEI 8.666/93 (COVID-19) | Concluida | | R$ 3.670,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MGS PINTURAS LTDA - ME | 07.481.967/0001-81 | Material | PECA DE ACRILICO 1,20 X 0,90 | UNIDADE | 1,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| MGS PINTURAS LTDA - ME | 07.481.967/0001-81 | Material | PECA DE ACRILICO 1,20 X 0,80 | UNIDADE | 1,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| MGS PINTURAS LTDA - ME | 07.481.967/0001-81 | Material | PECA DE ACRILICO 1,20 X 1,0 | UNIDADE | 1,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| MGS PINTURAS LTDA - ME | 07.481.967/0001-81 | Material | PECA DE ACRILICO 1,10 X 0,80 | UNIDADE | 1,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| MGS PINTURAS LTDA - ME | 07.481.967/0001-81 | Material | PECA DE ACRILICO | UNIDADE | 1,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
| MGS PINTURAS LTDA - ME | 07.481.967/0001-81 | Material | PECA DE ACRILICO 1,75 X 0,60 | UNIDADE | 1,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000159 | 006464 | 2019 | 05/12/2019 | 17/12/2019 | Trata-se de contratacao de empresa para fornecimento de bica (brita) corrida para execucao de manutencao no pavimento, e melhorias na infraestrutura urbana na Sede do Municipio, no Distrito de Santa Isabel e Biriricas, em decorrencia das fortes chuvas que atingiram o Municipio, no ambito da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme Decreto de Emergencia nº 025/2019. | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | | R$ 1.050,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| RYDIEN MINERACAO, EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 30.967.830/0001-53 | Material | BICA CORRIDA (BRITA) | /mm³ | 30,00 | R$ 35,00 | R$ 1.050,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000158 | 004293 | 2020 | 07/12/2020 | 11/12/2020 | Aquisicao de tapetes sanitizantes para atendimento do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS, Abrigo Institucional Pecinhas para Unir, CRAS Sede e de Ponto Alto em carater emergencial, visando proteger profissionais atuantes no atendimento do SUAS, com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de servicos e atividades essenciais da Assistencia Social, com medidas e condicoes que garantam a seguranca e a saude dos usuarios e profissionais do SUAS, em decorrencia | ARTIGO 24 - INCISO II DA LEI 8.666/93 (COVID-19) | Concluida | | R$ 1.235,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | TAPETE | UNIDADE | 3,00 | R$ 95,00 | R$ 285,00 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | TAPETE | UNIDADE | 4,00 | R$ 95,00 | R$ 380,00 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | TAPETE | UNIDADE | 3,00 | R$ 95,00 | R$ 285,00 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | TAPETE | UNIDADE | 3,00 | R$ 95,00 | R$ 285,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000157 | 004006 | 2020 | 27/11/2020 | 27/11/2020 | AQUISICAO DE MOVEIS NECESSARIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO APOIO NA UNIDADE DE SAUDE ARGEU EWALD - REFERENCIA CENTRALIZADA PARA OS ATENDIMENTOS E COLETAS DE AMOSTRA DE MATERIAL DE CASOS SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS DE COVID - 19. | ART 1º - INC. I, ALINEA B, LF 14.065/20 (COVID-19) | Concluida | | R$ 3.024,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA | 00.017.436/0001-93 | Material | POLTRONA | UNIDADE | 2,00 | R$ 1.512,00 | R$ 3.024,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000152 | 005823 | 2019 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA DISPENSACAO AOS PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE, QUE SE ENCONTRAM EM CONDICOES DE SAUDE QUE LIMITAM E OU IMPOSSIBITAM A DEAMBULACAO. | ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI FEDERAL 8.666/93 | Concluida | | R$ 38.264,10 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FARMACIA DO TRABALHADOR DE DOMINGOS MARTINS LTDA - ME | 19.473.083/0001-64 | Material | FRALDA DESC. GERIATRICA TAMANHO M | PACOTE | 334,00 | R$ 39,90 | R$ 13.326,60 |
| FARMACIA DO TRABALHADOR DE DOMINGOS MARTINS LTDA - ME | 19.473.083/0001-64 | Material | FRALDA DESC. GERIATRICA TAMANHO G | PACOTE | 625,00 | R$ 39,90 | R$ 24.937,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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