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Detalhes
| 03/04/2025 | 0000290/2024 | 0000336/2024 | 0007945/2024 | 0001844/2025 | Para apropriacao de despesas com consumo de energia eletrica dos Ginasios de Esportes e Quadras Poliesportivas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de NOVEMBRO de 2024. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 7.628,12 |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000984/2023 | 0001184/2024 | 0000724/2025 | 0001785/2025 | Para apropriacao de despesas com 2° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda n° 024/2023 - aquisicao de gas para atender a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. | SERTAO GAS COMERCIO LTDA | 26.765.193/0001-65 | R$ 150,00 |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0004040/2024 | 0001766/2024 | 0006492/2024 | 0001776/2025 | Para apropriacao de despesas com fornecimento de marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social, conforme Contrato de Prestacao de Servicos n° 117/2024, referente ao mes de AGOSTO de 2024. | ELOIZA KUSTER PEREIRA 16227250775 | 39.443.955/0001-59 | R$ 188,50 |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0004040/2024 | 0001775/2024 | 0000933/2025 | 0001773/2025 | Para apropriacao de despesas com fornecimento de refeicao e marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato de Prestacao de Servicos n° 113/2024, referente ao mes de DEZEMBRO de 2024. | CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME | 16.661.152/0001-75 | R$ 271,50 |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0002348/2024 | 0002526/2024 | 0000478/2025 | 0001772/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de ferramentas para manutencao das Unidades de Ensino do municipio. | GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 42.463.185/0001-10 | R$ 276,50 |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0003912/2024 | 0001441/2024 | 0000866/2025 | 0001594/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, na regiao de Paraju, de acordo com Contrato de Compra e Venda nº 033/2024. Itens fracassados no Pregao Eletronico nº 033/2023. | S. J. DEGASPERI LTDA | 36.064.100/0001-29 | R$ 740,80 |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0003912/2024 | 0001440/2024 | 0000865/2025 | 0001592/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, na regiao de Arace, de acordo com Contrato de Compra e Venda nº 033/2024. Itens fracassados no Pregao Eletronico nº 033/2023. | S. J. DEGASPERI LTDA | 36.064.100/0001-29 | R$ 650,62 |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0003912/2024 | 0001439/2024 | 0000868/2025 | 0001590/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, na regiao da Sede, de acordo com Contrato de Compra e Venda nº 033/2024. Itens fracassados no Pregao Eletronico nº 033/2023. | S. J. DEGASPERI LTDA | 36.064.100/0001-29 | R$ 1.551,95 |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0006474/2024 | 0002482/2024 | 0000867/2025 | 0001584/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de materiais permanentes para atender os laboratorios das EMEF's do municipio. | GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 47.031.476/0001-53 | R$ 20.700,00 |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0001514/2024 | 0002486/2024 | 0000801/2025 | 0001548/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de mobiliario para atender os Postos de Correios de Perobas, Paraju, Biriricas e Ponto Alto. | TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA | 43.837.380/0001-26 | R$ 1.326,00 |