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Prefeitura Municipal de Domingos Martins - ES

Auditorias e Inspeções (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Não se Aplica02/10/20242024 Inspeção nº 001/2024, para verificar a legalidade, eficiência e conformidade dos processos administrativos, licitatórios ou de compra direta, elaborados para a realização dos eventos no município de Domingos Martins.RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 001-2024.pdf0,57MB
Não se Aplica25/04/20242023 Inspeção nº 001/2023, para verificar a legalidade, a eficiência e a conformidade dos atos administrativos relacionados ao controle e ao registro de frequência dos servidores municipais da Prefeitura de Domingos Martins. Relatório consolidado das constatações e recomendações emitidas por Secretaria Municipal.Relatório de Inspeção nº 001-2023 - Consolidado - Secretarias.pdf0,84MB
Não se Aplica03/04/20242023 Relatório de Acompanhamento referente a análise contábil e de conformidade dos pontos de controle constantes na Instrução Normativa nº 068/2020 do TCE-ES, e alterações, conforme Plano Anual de Auditoria Interna-PAAI 2023.RELATÓRIO - PONTOS DE CONTROLE IN 68-2020 - TCEES.pdf0,94MB
Não se Aplica04/08/20232023 1 - Relatório de Acompanhamento de Auditoria - Combustível - 20191-Relatório de Acompanhamento de Auditoria - Combustível - 2019.pdf0,54MB
Não se Aplica26/04/20232022 Auditoria nº 001/2022, referente a análise contábil e de conformidade dos pontos de controle constantes na Instrução Normativa nº 068/2020 do TCE-ES, e alterações, conforme Plano de Auditoria 01/2022.RELATÓRIO AUDITORIA Nº 001-2022 - PONTOS DE CONTROLE.pdf0,32MB
Não se Aplica10/10/20222022 Inspeção nº 002/2022, para verificar a legalidade, eficiência e conformidade das cláusulas dos contratos administrativos oriundos dos processos de aquisição de materiais e serviços da Prefeitura.Relatório da Inspeção Nº 002-2022.pdf0,38MB
Não se Aplica22/08/20222022 Relatório de Acompanhamento, referente ao terceiro monitoramento da Auditoria de Receitas Públicas realizada pelo TCE-ES.03 - Relatório de Acompanhamento - Auditoria de Receitas Tributárias - terceiro monitoramento.pdf0,12MB
Não se Aplica24/06/20222022 Inspeção nº 001/2022, para verificar a conformidade, a legalidade e a eficiência dos atos relacionados ao gerenciamento e controle do transporte de pacientes do Fundo Municipal de Saúde.RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 001-2022.pdf0,92MB
Não se Aplica03/05/20222022 Relatório de Acompanhamento, referente as implementações realizadas pelo órgão diante das inconformidades constatadas na Inspeção nº 003/2020.01 - Relatório de Acompanhamento - Inspeção 003-2020.pdf0,14MB
Não se Aplica05/04/20222021 Auditoria nº 002/2021, referente a análise contábil e de conformidade dos pontos de controle constantes na Instrução Normativa nº 068/2020 do TCE-ES, e alterações, conforme Plano de Auditoria 02/2021.RELATÓRIO AUDITORIA Nº 002-2021 - PONTOS DE CONTROLE.pdf0,22MB
Não se Aplica27/12/20212021 Auditoria nº 001/2020, para avaliar a regularidade nos procedimentos de aquisição, recebimento, armazenamento, controle e distribuição dos medicamentos e materiais médico-hospitalares.RELATÓRIO AUDITORIA Nº 001-2020 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES.pdf2,61MB
Não se Aplica25/08/20212021 Inspeção nº 002/2021, para verificar a conformidade dos processos de contratações e aquisições relacionadas a pandemia da COVID-19, realizadas no período de junho de 2020 a abril de 2021.RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 002-2021.pdf0,44MB
Não se Aplica13/07/20212021 Relatório de Acompanhamento, referente ao segundo monitoramento da Auditoria de Receitas Públicas realizada pelo TCE-ES.02 - Relatório de Acompanhamento - Auditoria de Receitas Tributárias - segundo monitoramento.pdf0,14MB
Não se Aplica13/07/20212021 Auditoria nº 001/2021, para apurar as irregularidades detectadas na Auditoria OSA nº 008/2021, da SECONT, que teve por objeto a avaliação da distribuição e da execução da campanha de vacinação no ES.RELATÓRIO AUDITORIA Nº 001-2021 - VACINAÇÃO - AUDITORIA SECONT.pdf0,32MB
Não se Aplica27/05/20212021 Relatório de Acompanhamento - Secretaria de Desenvolvimento Rural - Recursos, Atividades e Veículos do PRONAF.Relatório de Acompanhamento - SECDER-PRONAF.pdf0,15MB
Não se Aplica27/05/20212021 Relatório de Acompanhamento, referente ao Processo TC nº 3131/2016 - Servidores da Prefeitura de Domingos Martins com acumulação de cargos ou extrapolamento de carga horária semanal.Relatório de Acompanhamento - PROCESSO TC Nº 3131-2016.pdf0,17MB
Não se Aplica27/05/20212020 Relatório de Acompanhamento, referente a Ordem Cronológica de Pagamentos da Prefeitura – Instrução Normativa SFI nº 006/2018.Relatório de Acompanhamento - Ordem Cronológica de Pagamentos.pdf0,13MB
Não se Aplica26/05/20212021 Inspeção nº 001/2021, para verificar a funcionalidade e a operacionalidade dos menus oferecidos pelo Portal da Transparência do município de Domingos Martins por verificação online no site.RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 001-2021.pdf0,28MB
Não se Aplica25/05/20212020 Inspeção nº 003/2020, para verificar a conformidade dos processos físicos de contratações e aquisições do Instituto de Previdência dos Servidores de Domingos Martins – IPASDM.RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 003-2020.pdf0,65MB
Não se Aplica14/04/20212021 Relatório de Acompanhamento, referente a Auditoria de Receitas Públicas realizada pelo TCE-ES.01 - Relatório de Acompanhamento - Auditoria de Receitas Públicas.pdf0,12MB
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