Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Para apropriacao de despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, de acordo com Ata de Registro de Precos nº 019/2024, na regiao de Arace.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA CONGELADA - PCT. COM 1KG	ARACE, EMBALAGEM COM 1 KG.	321,0000	R$ 27,66	R$ 8.878,86
Material	FRANGO COXA E SOBRECOXA	ARACE - CONGELADA, COM OSSO, PELE ADERENTE E ODOR CARACTERISTICO. NAO DEVE APRESENTAR PENA E CARCACA. EMBALAGEM PADRONIZADA DE 1 KG.	8,0000	R$ 11,76	R$ 94,08
Material	MACARRAO PADRE NOSSO - 500G	ARACE, massa de semola com ovos, embalagem de 500g.	10,0000	R$ 8,90	R$ 89,00
Material	MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500GR	ARACE, 0 DE GORDURA TRANS, TIPO QUALY, DORIANA OU DELICIA	55,0000	R$ 5,99	R$ 329,45
					Total Geral R$ 9.391,39

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/04/2025	0001392/2025	Original	003 - PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO	R$ 9.391,39
				Total Geral R$ 9.391,39

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/04/2025	0001392/2025	0002363/2025	Original	Orcamentario	003 - PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO	R$ 9.391,39
						Total Geral R$ 9.391,39

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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