Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Para apropriacao de despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar, de acordo com Ata de Registro de Precos nº 019/2024, na regiao da SEDE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FRANGO COXA E SOBRECOXA	SEDE - CONGELADA, COM OSSO, PELE ADERENTE E ODOR CARACTERISTICO. NAO DEVE APRESENTAR PENA E CARCACA. EMBALAGEM PADRONIZADA DE 1 KG..	16,0000	R$ 10,47	R$ 167,52
Material	MACARRAO PADRE NOSSO - 500G	SEDE, MASSA DE SEMOLA COM OVOS, EMBALAGEM DE 500G.	17,0000	R$ 8,90	R$ 151,30
Material	MILHO CANJICA BRANCA - PC 500 GR	SEDE, EMBALAGEM TRANSPARENTE	9,0000	R$ 5,90	R$ 53,10
Material	MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500GR	SEDE, 0 DE GORDURA TRANS, TIPO QUALY, DORIANA OU DELICIA	204,0000	R$ 5,99	R$ 1.221,96
Material	ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	SEDE	560,0000	R$ 3,66	R$ 2.049,60
					Total Geral R$ 3.643,48

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/04/2025	0001396/2025	Original	003 - PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO	R$ 3.643,48
				Total Geral R$ 3.643,48

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/05/2025	0001396/2025	0002769/2025	Original	Orcamentario	003 - PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO	R$ 3.643,48
						Total Geral R$ 3.643,48

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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