Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Para apropriacao de despesas com aquisicao de medicamentos para tratamento e prevencao de doencas e agravos do campo da Atencao Primarica em Saude, conforme Ata de Registro de Precos n° 17/2023, Pregao Eletronico n° 01/2023, Processo n° 79/2023 pertencente ao Consorcio Publico da Regiao Sudoeste Serrana - CIM PEDRA AZUL, da qual o municipio de Domingos Martins e participante. (ANEXO 003).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CARBAMAZEPINA 200 MG- COMPRIMIDO		50.000,0000	R$ 0,17	R$ 8.500,00
Material	GLICAZIDA 30MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA		22.500,0000	R$ 0,23	R$ 5.175,00
Material	PARACETAMOL 200MG/ML- SOLUCAO ORAL	FRASCO CONTA GOTAS CONTENDO 15ML	400,0000	R$ 1,30	R$ 520,00
Material	Cloridrato de Ambroxol 6mg/ml xarope adulto frasco 100ml + copo dosador		100,0000	R$ 3,99	R$ 399,00
Material	Cloridrato de Ambroxol 3mg/ml xarope pediatrico frasco 100ml + copo dosador		100,0000	R$ 3,19	R$ 319,00
					Total Geral R$ 14.913,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/12/2024	0001739/2024	Original	005 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	R$ 14.913,00
				Total Geral R$ 14.913,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/12/2024	0001739/2024	0002940/2024	Original	Orcamentario	005 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	R$ 14.734,04
						Total Geral R$ 14.734,04

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: