Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSICRO - 5502826 - Escavacao, carga e transporte de material de 1ª categoria na distancia de 3.000 m- caminho de servico em revestimento primario - com carregadeira e caminhao basculante de 14 m³ PANELAS371,6800R$ 11,83R$ 4.396,97
ServicoDER-ED - 40224 - Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5de perdas ja incluido no custo). PANELAS27,3600R$ 693,49R$ 18.973,89
ServicoDER-ED - 40243 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de6.3 a 10.0 mm. PANELAS445,3000R$ 11,13R$ 4.956,19
ServicoDER-ED - 40245 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A grossa diametro de12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1). PANELAS3.990,5000R$ 11,39R$ 45.451,80
ServicoDER-ED - 40250 - Forma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilizacao 3 vezes(incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma). PANELAS57,3600R$ 84,67R$ 4.856,67
ServicoDER-ROD - 40333 - Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento, inclusivetransporte dasmadeiras PANELAS90,0000R$ 370,30R$ 33.327,00
ServicoDER-ROD - 42052 - Estaca raiz perfurada em solo, diam. 410mm com injecao de arg. incl. fornecimentode todos materiais PANELAS216,0000R$ 863,25R$ 186.462,00
ServicoSICRO - 2003864 - Esgotamento de agua com bomba submersaPANELAS100,0000R$ 20,44R$ 2.044,00
ServicoDER-ED - 40224 - Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5de perdas ja incluido no custo) PANELAS36,3000R$ 693,49R$ 25.173,69
ServicoDER-ED - 40243 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de6.3 a 10.0 mm PANELAS1.333,0000R$ 11,13R$ 14.836,29
ServicoSICRO - 5914359 - Transporte com caminhao basculante de 10 m³ - rodovia em leito naturalPANELAS6.000,0000R$ 1,15R$ 6.900,00
ServicoDER-ROD - 40387 - Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusivegrauteamento e transporte do neoprene PANELAS182,0000R$ 94,13R$ 17.131,66
ServicoDER-ED - 40250 - Forma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilizacao 3 vezes(incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) PANELAS190,7000R$ 84,67R$ 16.146,57
ServicoDER-ED - 40245 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A grossa diametro de12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1) PANELAS1.373,3000R$ 11,39R$ 15.641,89
ServicoSICRO - 4413984 - Regularizacao de bota-fora com espalhamento e compactacaoPANELAS285,9098R$ 3,47R$ 992,11
ServicoCOMPOSICAO - ADMINISTRACAO LOCALPANELAS2,0000R$ 1.797,96R$ 3.595,92
ServicoDER-ED - 20305 - Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao DERPANELAS8,0000R$ 253,50R$ 2.028,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
16/04/2024 0002072/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 97.525,01
20/05/2024 0002797/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 29.490,49
13/06/2024 0003336/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 128.265,07
26/07/2024 0004256/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 26.719,76
09/09/2024 0005323/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 50.480,28
04/11/2024 0006510/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 34.080,17
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
22/04/2024 0002072/2024 0003436/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 92.453,71
24/05/2024 0002797/2024 0004666/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 27.662,09
14/06/2024 0003336/2024 0005237/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 120.312,64
31/07/2024 0004256/2024 0006808/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 25.063,14
13/09/2024 0005323/2024 0008412/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 47.350,51
12/11/2024 0006510/2024 0010217/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESR$ 31.967,20
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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