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| Dispensa | 000163 | 000163 | 2020 | 28/12/2020 | 30/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RECURSO PROPIO (ACAO CIVIL PUBLICA CIVEL 0000522-89.2018.5.17.0101. | ARTIGO 24 - INCISO II DA LEI 8.666/93 (COVID-19) | Concluida | | R$ 6.060,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | CAIXA | 60,00 | R$ 33,00 | R$ 1.980,00 |
| REDALMUS COMERCIAL LTDA | 27.347.244/0001-00 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P | CAIXA | 60,00 | R$ 68,00 | R$ 4.080,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000161 | 004292 | 2020 | 09/12/2020 | 16/12/2020 | Aquisicao e instalacao de barreira de protecao em acrilico para atendimento do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS Sede e Ponto Alto e CREAS visando proteger profissionais atuantes no atendimento do SUAS, com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de servicos e atividades essenciais da Assistencia Social, com medidas e condicoes que garantam a seguranca e a saude dos usuarios e profissionais do SUAS, em decorrencia da Infeccao Humana pelo novo coronavirus (COVID-19). REC | ARTIGO 24 - INCISO II DA LEI 8.666/93 (COVID-19) | Concluida | | R$ 3.670,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MGS PINTURAS LTDA - ME | 07.481.967/0001-81 | Material | PECA DE ACRILICO 1,20 X 0,90 | UNIDADE | 1,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| MGS PINTURAS LTDA - ME | 07.481.967/0001-81 | Material | PECA DE ACRILICO 1,20 X 0,80 | UNIDADE | 1,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| MGS PINTURAS LTDA - ME | 07.481.967/0001-81 | Material | PECA DE ACRILICO 1,20 X 1,0 | UNIDADE | 1,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| MGS PINTURAS LTDA - ME | 07.481.967/0001-81 | Material | PECA DE ACRILICO 1,10 X 0,80 | UNIDADE | 1,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| MGS PINTURAS LTDA - ME | 07.481.967/0001-81 | Material | PECA DE ACRILICO | UNIDADE | 1,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
| MGS PINTURAS LTDA - ME | 07.481.967/0001-81 | Material | PECA DE ACRILICO 1,75 X 0,60 | UNIDADE | 1,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000158 | 004293 | 2020 | 07/12/2020 | 11/12/2020 | Aquisicao de tapetes sanitizantes para atendimento do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS, Abrigo Institucional Pecinhas para Unir, CRAS Sede e de Ponto Alto em carater emergencial, visando proteger profissionais atuantes no atendimento do SUAS, com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de servicos e atividades essenciais da Assistencia Social, com medidas e condicoes que garantam a seguranca e a saude dos usuarios e profissionais do SUAS, em decorrencia | ARTIGO 24 - INCISO II DA LEI 8.666/93 (COVID-19) | Concluida | | R$ 1.235,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | TAPETE | UNIDADE | 3,00 | R$ 95,00 | R$ 285,00 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | TAPETE | UNIDADE | 4,00 | R$ 95,00 | R$ 380,00 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | TAPETE | UNIDADE | 3,00 | R$ 95,00 | R$ 285,00 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | TAPETE | UNIDADE | 3,00 | R$ 95,00 | R$ 285,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000157 | 004006 | 2020 | 27/11/2020 | 27/11/2020 | AQUISICAO DE MOVEIS NECESSARIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO APOIO NA UNIDADE DE SAUDE ARGEU EWALD - REFERENCIA CENTRALIZADA PARA OS ATENDIMENTOS E COLETAS DE AMOSTRA DE MATERIAL DE CASOS SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS DE COVID - 19. | ART 1º - INC. I, ALINEA B, LF 14.065/20 (COVID-19) | Concluida | | R$ 3.024,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA | 00.017.436/0001-93 | Material | POLTRONA | UNIDADE | 2,00 | R$ 1.512,00 | R$ 3.024,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000147 | 003588 | 2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | Aquisicao de (EPIs), jalecos e toucas em oxford a serem destinados as Unidades de Ensino deste Municipio, considerando a transferencia de incentivos financeiros federais aos Municipios e ao Distrito Federal, em carater excepcional e temporario, por ocasiao das acoes de saude nas escolas da rede basica de ensino no enfrentamento da emergencia em Saude Publica de importancia Nacional e Internacional em decorrencia do Coronavirus ( COVID 19). | ARTIGO 24 - INCISO II DA LEI 8.666/93 (COVID-19) | Concluida | | R$ 15.532,40 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| JOSE MAURICIO SOBRINHO 10361324634 | 21.440.478/0001-02 | Material | JALECO CURTO COR BRANCA | UNIDADE | 140,00 | R$ 43,70 | R$ 6.118,00 |
| JOSE MAURICIO SOBRINHO 10361324634 | 21.440.478/0001-02 | Material | JALECO CURTO COR CINZA | UNIDADE | 170,00 | R$ 45,30 | R$ 7.701,00 |
| JOSE MAURICIO SOBRINHO 10361324634 | 21.440.478/0001-02 | Material | TOUCA | UNIDADE | 260,00 | R$ 6,59 | R$ 1.713,40 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000139 | 002980 | 2020 | 02/09/2020 | 08/09/2020 | Aquisicao de mascara protetor facial anti goticulas, para atendimento dos servidores das escolas deste Municipio, por ocasiao do retorno das aulas, apos o periodo de isolamento e distanciamento social em virtude do COVID19. Aquisicao em carater de urgencia. | ART. 1º - INC. I, ALINEA B, MP 961/2020 (COVID-19) | Concluida | | R$ 4.384,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA | 18.777.355/0001-57 | Material | MASCARA DE PROTECAO FACIAL | UNIDADE | 800,00 | R$ 5,48 | R$ 4.384,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000137 | 002441 | 2020 | 27/08/2020 | 02/09/2020 | Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPIs para atendimento em carater emergencial do CREAS, Abrigo Institucional Pecinhas para Unir, Cadastro Unico, Programa Bolsa Familia e CRAS, visando equipar e proteger profissionais atuantes nos equipamentos, com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de servicos e atividades essenciais da Assitencia Social, com medidas e condicoes que garantam a seguranca e a saude dos usuarios e profissionais. | ART. 1º - INC. I, ALINEA B, MP 961/2020 (COVID-19) | Concluida | | R$ 10.100,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | PROTETOR FACIAL | UNIDADE | 8,00 | R$ 38,00 | R$ 304,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT MANGA LONGA | PACOTE | 5,00 | R$ 130,00 | R$ 650,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | CAIXA | 1,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | GORRO DESCARTAVEL COM ELASTICO | PACOTE | 2,00 | R$ 19,00 | R$ 38,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | OCULOS DE PROTECAO | UNIDADE | 6,00 | R$ 12,00 | R$ 72,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M | CAIXA | 15,00 | R$ 49,00 | R$ 735,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G | CAIXA | 4,00 | R$ 49,00 | R$ 196,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | PROTETOR FACIAL | UNIDADE | 13,00 | R$ 38,00 | R$ 494,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT MANGA LONGA | PACOTE | 5,00 | R$ 130,00 | R$ 650,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | CAIXA | 1,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000129 | 002990 | 2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | Aquisicao de materiais de consumo e limpeza em carater emergencial, uma vez que, sao essenciais para serem utilizados nos processos de trabalho de higienizacao e desinfeccao dos ambientes, instrumentais medicos/odontologicos, entre outros, nas Unidades e Setores de Saude desta Secretaria, assim como, acondicionamento dos Residuos Solidos de Servico de Saude. Para uso de aproximadamente 1 (um) mes. | ARTIGO 24 - INCISO IV DA LEI 8.666/93 (COVID-19) | Concluida | | R$ 26.374,30 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 FOLHAS | PACOTE | 1000,00 | R$ 8,97 | R$ 8.970,00 |
| DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | Material | PAPEL TOALHA DESCARTAVEL 22 X 22CM COM 02 ROLOS | PACOTE | 80,00 | R$ 3,53 | R$ 282,40 |
| DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | Material | DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500ML | UNIDADE | 150,00 | R$ 1,79 | R$ 268,50 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | SACO PARA LIXO BRANCO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS | PACOTE | 100,00 | R$ 20,70 | R$ 2.070,00 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | SACO PARA LIXO BRANCO 40 LITROS COM 100 UNIDADES | PACOTE | 100,00 | R$ 10,35 | R$ 1.035,00 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | SACO PARA LIXO BRANCO 300 LITROS | PACOTE | 60,00 | R$ 63,25 | R$ 3.795,00 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | SACO P/ LIMPEZA ALVEJADO | UNIDADE | 100,00 | R$ 3,11 | R$ 311,00 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | ESPONJA DUPLA FACE ABRASIVA E MACIA 110MM X 75MM | UNIDADE | 120,00 | R$ 0,75 | R$ 90,00 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA EMBALAGEM COM 5 UN | PACOTE | 60,00 | R$ 2,07 | R$ 124,20 |
| FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME | 27.545.656/0001-46 | Material | AGUA SANITARIA COM 1000 ML | UNIDADE | 300,00 | R$ 2,88 | R$ 864,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000127 | 002837 | 2020 | 21/08/2020 | 27/08/2020 | Aquisicao de material, termometros a laser, digital, para utilizacao nos veiculos do Transporte Escolar da frota propria desta Municipalidade, quando do retorno das aulas presenciais. | ART. 1º - INC. I, ALINEA B, MP 961/2020 (COVID-19) | Concluida | | R$ 2.704,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 14.595.915/0001-00 | Material | TERMOMETRO LASER DIGITAL. | UNIDADE | 16,00 | R$ 169,00 | R$ 2.704,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000123 | 001873 | 2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | Contratacao de empresa para a prestacao de servico de funeraria previsto como Beneficio Eventual na Resolucao nº 10/2020 do CMAS-DM, para atender aos usuarios do SUAS e a pessoa em situacao de rua durante a situacao de calamidade publica em decorrencia da pandemia causada pela COVID-19. RECURSO: FEAS BL BENEFICIOS EVENTUAIS. | ART. 1º - INC. I, ALINEA B, MP 961/2020 (COVID-19) | Concluida | | R$ 43.175,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000069/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 31/07/2021 | Contratacao de empresa para a prestacao de servico de funeraria previsto como Beneficio Eventual na Resolucao nº 10/2020 do CMAS-DM, para atender aos usuarios do SUAS e a pessoa em situacao de rua durante a situacao de calamidade publica em decorrencia da pandemia causada pela COVID-19. RECURSO: FEAS BL BENEFICIOS EVENTUAIS. | PLANO SOCIAL VALE DA PAZ LTDA ME | 12.502.592/0001-29 | TERMINO DE PRAZO | R$ 43.175,00 |
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| 000069/2020-001/2020 | 11/12/2020 | 01/01/2021 | 31/07/2021 | Trata-se de aditivo para a prorrogacao de prazo ao contrato de prestacao de servicos nº 069/2020, que tem por objeto a contratacao de empresa para a prestacao de servico de funeraria previsto como Beneficio Eventual na Resolucao nº 10/2020 do CMAS-DM, p | PLANO SOCIAL VALE DA PAZ LTDA ME | 12.502.592/0001-29 | TERMINO DE PRAZO | R$ 0,00 |
Fornecimentos
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| PLANO SOCIAL VALE DA PAZ LTDA ME | 12.502.592/0001-29 | Servico | SERVICO DE FUNERAL | UNIDADE | 20,00 | R$ 1.095,00 | R$ 21.900,00 |
| PLANO SOCIAL VALE DA PAZ LTDA ME | 12.502.592/0001-29 | Servico | SERVICOS FUNERARIOS | UNIDADE | 2,00 | R$ 1.545,00 | R$ 3.090,00 |
| PLANO SOCIAL VALE DA PAZ LTDA ME | 12.502.592/0001-29 | Servico | SERVICO FUNERARIO | UNIDADE | 3,00 | R$ 1.095,00 | R$ 3.285,00 |
| PLANO SOCIAL VALE DA PAZ LTDA ME | 12.502.592/0001-29 | Servico | TRANSLADO DE CADAVER | QUILOMETRO | 5000,00 | R$ 2,98 | R$ 14.900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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