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Detalhes
| 02/07/2025 | 0005150/2024 | 0002000/2024 | 0003020/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender o CREAS, conforme Contrato de Compra e Venda n° 040/2024. | DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | R$ 1.764,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166100000004 - RECURSO DO FEAS - BL PSE |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0006465/2024 | 0000756/2025 | 0003019/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de uniformes para atender a Prefeitura Municipal. | MALHARIA CRISTMARA LTDA | 27.330.943/0001-39 | R$ 9.071,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0006730/2024 | 0000684/2025 | 0003014/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de madeira de eucalipto serrada em prancha e viga, conforme Contrato de Compra e Venda nº 006/2025. | JC MADEIRAS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA | 46.104.562/0001-86 | R$ 17.646,21 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0001130/2021 | 0001211/2025 | 0003018/2025 | Para apropriacao de despesas com 11º Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos Nº 044/2021 - Servicos de transporte escolar para atender as Escolas da Rede ESTADUAL de ensino, referente ao mes de MAIO de 2025. | COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE | 05.507.219/0001-03 | R$ 12.033,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 157100000001 - TRANSF. ESTADO CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0006318/2023 | 0000144/2025 | 0003017/2025 | Para apropriacao de despesas com 1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 165/2023 - fornecimento de combustivel dos veiculos que atendem ao PROGRAMA BOLSA FAMILIA, referente ao mes de MAIO de 2025. | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | 03.506.307/0001-57 | R$ 1.330,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166000000008 - RECURSO DO FNAS - IGDBF. |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000422/2025 | 0000405/2025 | 0003016/2025 | Para apropriacao de despesas com taxa de Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART) do servidor Gustavo Berth Meireles, referente a elaboracao de croqui de pavimentacao em Melgaco, Vila de Lucas Kunn, Domingos Martins com area de 6.000m². | CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES | 27.055.235/0001-37 | R$ 103,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0004865/2021 | 0000330/2025 | 0003015/2025 | Para apropriacao de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 003/2022, locacao de imovel que tem por finalidade o funcionamento da Agencia Comunitaria de Correios de Sao Paulinho, referente ao mes de JUNHO de 2025. | MARIA DAS DOREZ BARLEZ PIZZOL | ***.814.327-** | R$ 584,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0006319/2023 | 0001145/2025 | 0003013/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de tintas para manutencao de vias publicas, conforme Ata de Registro de Precos n° 037/2024. | AMALFI - QUIMICA LTDA | 04.266.704/0001-61 | R$ 14.095,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000096/2025 | 0000254/2025 | 0003012/2025 | Para apropriacao de despesas com consumo de agua de imovel alugado - CDC 0204569-9 (WILLIAM BROEDEL) Contrato de Aluguel nº 015/2024, referente ao mes de JUNHO de 2025. | CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 195,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000422/2025 | 0000405/2025 | 0003011/2025 | Para apropriacao de despesas com taxa de Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART) do servidor Gustavo Berth Meireles, referente a elaboracao de croqui de pavimentacao em Melgaco, Vila de Zandonato, em Domingos Martins com area de 8.820 m² | CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES | 27.055.235/0001-37 | R$ 103,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |