| |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0005994/2024 | 0000340/2025 | 0003125/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de veiculo tipo pick up/caminhonete para atender as necessidades do Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia, conforme Contrato de Compra e Venda n° 051/2024. | L D COMERCIO DE PECAS LTDA | 52.306.879/0001-06 | R$ 87.000,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 266000000006 - RECURSO DO FNAS - IGD PAB |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0005994/2024 | 0000339/2025 | 0003124/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de veiculo tipo pick up/caminhonete para atender as necessidades do Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia, conforme Contrato de Compra e Venda n° 051/2024. | L D COMERCIO DE PECAS LTDA | 52.306.879/0001-06 | R$ 34.000,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 266000000008 - RECURSO DO FNAS - IGDBF. |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0004359/2024 | 0001162/2025 | 0003123/2025 | Para apropriacao de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 096/2024 - seguro dos veiculos que atendem a Prefeitura Municipal. | GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | R$ 9.981,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0008091/2023 | 0000693/2025 | 0003122/2025 | Para apropriacao de despesas com 1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 052/2024 - servico de licenciamento de uso de Sistema Informatizado de Gestao Publica para atender a CAMARA MUNICIPAL, atraves dos seguintes softwares: Recursos Humanos e Folha de Pagamento; Compras, Licitacao e Contratos; Almoxarifado e Patrimonio, referente ao mes de JUNHO de 2025. | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME | 39.781.752/0001-72 | R$ 11.513,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0000143/2025 | 0000263/2025 | 0003121/2025 | Para apropriacao de despesas com consumo de energia eletrica de imovel alugado - CDC 161057524 (MERIS BERNABE) Contrato de Aluguel nº 020/2022, referente ao mes de JULHO de 2025. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 133,93 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0000072/2025 | 0000103/2025 | 0003120/2025 | Para apropriacao de despesas com contribuicao ao PASEP, referente ao mes de JUNHO de 2025. | MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 00.394.460/0439-75 | R$ 184.656,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0008091/2023 | 0000694/2025 | 0003119/2025 | Para apropriacao de despesas com 1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 052/2024 - servico de licenciamento de uso de Sistema Informatizado de Gestao Publica para atender ao INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES (IPASDM), atraves do seguinte software:Patrimonio, Compras, Licitacoes e Contratos e Almoxarifado, referente ao mes de JUNHO/2025 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME | 39.781.752/0001-72 | R$ 4.866,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0006511/2023 | 0000827/2025 | 0003118/2025 | Para apropriacao de despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Abrigo Institucional "Pecinhas para Unir", conforme Ata de Registro de Precos n° 016/2024. | COMERCIAL LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.377.405/0001-18 | R$ 315,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166000000003 - RECURSO DO FNAS - BL PSE |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0003375/2021 | 0000211/2025 | 0003117/2025 | Para apropriacao de despesa com 9° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 106/2021 - aquisicao de PECAS destinadas a manutencao dos veiculos que atendem a Frota Municipal. | H M BRITO | 09.125.058/0001-36 | R$ 37.448,92 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 09/07/2025 | 0004359/2024 | 0001161/2025 | 0003116/2025 | Para apropriacao de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 096/2024 - seguro dos veiculos que atendem a Prefeitura Municipal. | GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | R$ 2.003,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |