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Detalhes
| 25/04/2024 | 0006318/2023 | 0000057/2024 | 0002217/2024 | 0003604/2024 | Para apropriacao de despesas com fornecimento de combustivel dos veiculos que atendem a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos (FISCALIZACAO E SERVICOS URBANOS), conforme Contrato de Prestacao de Servicos n° 165/2023, referente ao mes de MARCO de 2024. | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | 03.506.307/0001-57 | R$ 10.653,52 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0003603/2024 | | | 0003603/2024 | Para pagamento de IRRF referente ao processo de Ticket Solucoes HDFGT S.A, empenho nº 056/2024, liquidacao nº 2216/2024, NF nº 46761285, nota de arrecadacao nº 1198/2024, processo nº 6318/2023-092.(Secobu). | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 99999999999999 | R$ 7,36 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0006318/2023 | 0000056/2024 | 0002216/2024 | 0003602/2024 | Para apropriacao de despesas com fornecimento de combustivel dos veiculos que atendem a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos (PARQUES E JARDINS), conforme Contrato de Prestacao de Servicos n° 165/2023, referente ao mes de MARCO de 2024. | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | 03.506.307/0001-57 | R$ 2.919,22 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0003601/2024 | | | 0003601/2024 | Para pagamento de IRRF referente ao processo de Ticket Solucoes HDFGT S.A, empenho nº 058/2024, liquidacao nº 2215/2024, NF nº 46761288, nota de arrecadacao nº 1197/2024, processo nº 6318/2023-092.(Secobu). | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 99999999999999 | R$ 140,39 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0006318/2023 | 0000058/2024 | 0002215/2024 | 0003600/2024 | Para apropriacao de despesas com fornecimento de combustivel dos veiculos que atendem a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos (LIMPEZA PUBLICA), conforme Contrato de Prestacao de Servicos n° 165/2023, referente ao mes de MARCO de 2024. | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | 03.506.307/0001-57 | R$ 55.887,61 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0003599/2024 | | | 0003599/2024 | Para pagamento de IRRF referente ao processo de Ticket Solucoes HDFGT S.A, empenho nº 059/2024, liquidacao nº 2192/2024, NF nº 46761303, nota de arrecadacao nº 1195/2024, processo nº 6318/2023-089.(Secder). | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | 99999999999999 | R$ 13,32 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0006318/2023 | 0000059/2024 | 0002192/2024 | 0003598/2024 | Para apropriacao de despesas com fornecimento de combustivel dos veiculos que atendem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestacao de Servicos n° 165/2023, referente ao mes de MARCO de 2024. | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | 03.506.307/0001-57 | R$ 5.306,13 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0002627/2022 | 0000539/2024 | 0002186/2024 | 0003597/2024 | Para apropriacao de despesas com 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 047/2022 - fornecimento de marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2024. | BERTOLDO KALKE - ME | 32.476.244/0001-31 | R$ 15.440,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0002627/2022 | 0000409/2024 | 0002184/2024 | 0003596/2024 | Para apropriacao de despesas com 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 048/2022 - fornecimento de marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mes de MARCO de 2024. | CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME | 16.661.152/0001-75 | R$ 3.512,60 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0002627/2022 | 0000593/2024 | 0002182/2024 | 0003595/2024 | Para apropriacao de despesas com 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de Servicos n° 048/2022 - fornecimento de marmitex, para atender a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Economico, referente ao mes de FEVEREIRO de 2024. | CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME | 16.661.152/0001-75 | R$ 115,80 |