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Prefeitura Municipal de Domingos Martins - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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14/11/20250000984/20230001195/20240005488/20250008476/2025Para apropriacao de despesas com 2° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda n° 024/2023 - aquisicao de gas para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes.SERTAO GAS COMERCIO LTDA26.765.193/0001-65R$ 300,00
13/11/20250005150/20240001999/20240005492/20250008415/2025Para apropriacao de despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender o Abrigo Institucional "Pecinhas para Unir", conforme Contrato de Compra e Venda n° 040/2024.DC VOLKERS ME18.797.599/0001-00R$ 2.392,12
12/11/20250005397/20240001852/20240005277/20250008309/2025Para apropriacao de despesas com servicos de vistoria mecanica nos veiculos que atendem ao Transporte Escolar, conforme Contrato de Prestacao de Servicos nº 119/2024.VITRAN ENGENHARIA LTDA05.465.979/0002-78R$ 600,00
22/10/20250005150/20240002002/20240004979/20250007821/2025Para apropriacao de despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender o CRAS da Sede, conforme Contrato de Compra e Venda n° 040/2024.DC VOLKERS ME18.797.599/0001-00R$ 1.414,74
22/10/20250000984/20230001191/20240005023/20250007814/2025Para apropriacao de despesas com 2° Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda n° 024/2023 - aquisicao de gas para atender a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.SERTAO GAS COMERCIO LTDA26.765.193/0001-65R$ 300,00
20/10/20250005397/20240001852/20240004960/20250007730/2025Para apropriacao de despesas com servicos de vistoria mecanica nos veiculos que atendem ao Transporte Escolar, conforme Contrato de Prestacao de Servicos nº 119/2024.VITRAN ENGENHARIA LTDA05.465.979/0002-78R$ 1.200,00
16/10/20250008545/20240002330/20240004928/20250007654/2025Para apropriacao de despesas com servicos de telefonia movel para atender a Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestacao de Servicos n° 167/2024, referente ao periodo de 22/11/2024 a 21/12/2024.FACILITA TELECOM LTDA13.045.960/0001-10R$ 3.735,17
16/10/20250008545/20240002331/20240004927/20250007652/2025Para apropriacao de despesas com servicos de telefonia movel para atender a Secretaria Municipal de Educacao, conforme Contrato de Prestacao de Servicos n° 167/2024, referente ao periodo de 22/11/2024 a 21/12/2024.FACILITA TELECOM LTDA13.045.960/0001-10R$ 1.804,52
10/10/20250005150/20240002001/20240004752/20250007367/2025Para apropriacao de despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender o CRAS de Ponto Alto, conforme Contrato de Compra e Venda n° 040/2024.DC VOLKERS ME18.797.599/0001-00R$ 1.763,34
10/10/20250007380/20230001287/20240004715/20250007364/2025Para apropriacao de despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene para o CREAS, conforme Contrato de Compra e Venda n° 025/2024.J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA11.923.577/0001-91R$ 778,70
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