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| 000088/2025 | Dispensa | 008882/2025 | 12/11/2025 | Manutencao em impressoras de propriedade da Secretaria Municipal de Educacao, distribuidas nas Unidades Escolares do Municipio. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.736,20 | R$ 2.041,60 |
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| M. A. TRINDADE INFORMATICA ME | 07.114.076/0001-97 | Servico | MANUTENCAO | em impressora a laser, marca hp, modelo p1102w, numero de serie brbsfb9hn4, com tonner, com bandeja e com suporte de papel. | A DEFINIR | 1,0000 | R$ 242,00 | R$ 242,00 |
| M. A. TRINDADE INFORMATICA ME | 07.114.076/0001-97 | Servico | MANUTENCAO | em impressora a laser, marca hp, modelo M 125 A, numero de serie brbsgdlq1w, com tonner, com bandeja e com suporte de papel. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 291,90 | R$ 291,90 |
| M. A. TRINDADE INFORMATICA ME | 07.114.076/0001-97 | Servico | MANUTENCAO | em impressora a laser, marca hp, modelo M 1132, numero de serie brgdfd7909x (tonner vazio) | UNIDADE | 1,0000 | R$ 340,90 | R$ 340,90 |
| M. A. TRINDADE INFORMATICA ME | 07.114.076/0001-97 | Servico | MANUTENCAO | em impressora a laser, marca samsung, modelo ml2851 nd, numero de serie 4f99bdax502427w, com tonner, com bandeja e com suporte de papel, o tonner esta manchando a impressao. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| M. A. TRINDADE INFORMATICA ME | 07.114.076/0001-97 | Servico | MANUTENCAO | em impressora a laser, marca hp, modelo M 1132, numero de serie brjsg7g64t (om tonner, com bandeja, com suporte de papel quebrado e colado com fita, com marca de cola na trampa do scanner, o tonner esta fazendo barulho. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 385,90 | R$ 385,90 |
| M. A. TRINDADE INFORMATICA ME | 07.114.076/0001-97 | Servico | MANUTENCAO | em impressora a laser, marca hp, modelo M 1132, numero de serie brjsf8x6z0 (tonner vazando po) | UNIDADE | 1,0000 | R$ 400,90 | R$ 400,90 |
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| 000087/2025 | Dispensa | 011058/2025 | 11/11/2025 | Aquisicao de Cones para sinalizacao, conforme condicoes e exigencias estabelecidas neste instrumento. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 7.473,60 | R$ 4.450,50 |
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| VIVALDO ROSA DE OLIVEIRA | 36.410.758/0001-45 | Material | Cone composto com um corpo e base | A base em termoplastico na cor preta, e corpo do cone confeccionado em Polietileno de alta densidade (PEAD) semi-flexivel, sistema de acoplagem entre corpo e base garantindo estabilidade, possui 2 faixas refletivas na cor branca para uso noturno. MEDIDAS (mm): altura total 1160, largura da base 400x400, peso total 3kg | UNIDADE | 30,0000 | R$ 64,85 | R$ 1.945,50 |
| VIVALDO ROSA DE OLIVEIRA | 36.410.758/0001-45 | Material | Balizador confeccionado em polietileno atraves do processo de rotomoldagem. | Possui alca para facilitar no transporte, possui sistema para encaixe de sinalizadores, com tres faixas refletivas; confeccionado em peca unica sem emenda. Produto possui reservatorio para lastro. MEDIDAS (mm): comprimento total 1100, largura da base 550, diametro corpo 400 | UNIDADE | 30,0000 | R$ 83,50 | R$ 2.505,00 |
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| 000086/2025 | Dispensa | 013454/2025 | 05/11/2025 | O objeto tem como finalidade a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de seguro, para os veiculos pertencentes a frota do muncipio de Domingos Martins. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 601.526,00 | R$ 601.526,00 |
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| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | Servico | CONTRATACAO DE SEGURO | . | UNIDADE | 1,0000 | R$ 85.979,00 | R$ 85.979,00 |
| GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | Servico | CONTRATACAO DE SEGURO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 515.547,00 | R$ 515.547,00 |
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| 000085/2025 | Dispensa | 011300/2025 | 29/10/2025 | Aquisicao em carater EMERGENCIAL de generos hortifruti destinados ao preparo da alimentacao escolar dos estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino de Domingos Martins, para o ano letivo de 2025. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 50.617,28 | R$ 47.542,03 |
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| APBT VERDE E AMARELO LTDA | 48.866.573/0001-29 | Material | CEBOLA | Branca, in natura, tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, intactas, firmes e bem desenvolvidas. isenta de substancias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, residuos de defensivos agricolas, odor e sabor estranho. | QUILOGRAMA | 480,0000 | R$ 3,14 | R$ 1.507,20 |
| APBT VERDE E AMARELO LTDA | 48.866.573/0001-29 | Material | MAMAO PAPAIA | Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloracao uniforme; aroma, cor e sabor tipicos da especie, apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo imediato; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica; livre de residuos de fertilizantes. | QUILOGRAMA | 470,0000 | R$ 5,71 | R$ 2.683,70 |
| APBT VERDE E AMARELO LTDA | 48.866.573/0001-29 | Material | MELAO | Redondo, de coloracao amarelada, sem danos ou sujidade. grau de maturacao para consumo na semana da entrega. | QUILOGRAMA | 467,0000 | R$ 6,92 | R$ 3.231,64 |
| APBT VERDE E AMARELO LTDA | 48.866.573/0001-29 | Material | ALHO | In natura, uniforme, intacto, firme. adequado estado de crescimento e maturacao, livre de brotos. isenta de substancias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, residuos de defensivos agricolas, odor e sabor estranho. | QUILOGRAMA | 359,0000 | R$ 25,71 | R$ 9.229,89 |
| APBT VERDE E AMARELO LTDA | 48.866.573/0001-29 | Material | MACA | Peso aproximado de 130g por unidade.Tipo fuji, nacional, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, superficie lisa, em estagio de amadurecimento adequado para consumo imediato. Nao danificadas por quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica que afetam sua aparencia. A polpa e o pedunculo (quando houver) deverao se apresentar intactos e firmes. | QUILOGRAMA | 3136,0000 | R$ 9,85 | R$ 30.889,60 |
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| 000084/2025 | Dispensa | 011054/2025 | 29/10/2025 | Aquisicao de bancos para parquinhos. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 12.882,72 | R$ 10.848,00 |
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| PREMACAM - PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPINHO LTDA | 04.293.741/0001-69 | Material | Banco com encosto em madeira plastica 3 lugares, com 150cm de comprimento, 78 cm altura total, 40 cm | | UNIDADE | 16,0000 | R$ 678,00 | R$ 10.848,00 |
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| 000083/2025 | Dispensa | 010494/2025 | 20/10/2025 | Aquisicao de MANGUEIRA BSS SUCCAO KP 3, ESGUICHO LATAO NEBLINA e MANGUEIRA PARA CAMINHAO PIPA destinado aos caminhoes-pipa placas: PPD-2G59, PPW-5J10 e MSK-7G05 pertencentes a Frota Municipal. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 16.241,25 | R$ 14.887,50 |
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| VIVALDO ROSA DE OLIVEIRA | 36.410.758/0001-45 | Material | MANGUEIRA BSS SUCCAO KP 3" | Mangueira BSS succao KP 3 espiralada; medindo 6 metros de comprimento cada;material PVC; pressao minima suportada 80 PSI. | UNIDADE | 3,0000 | R$ 116,00 | R$ 348,00 |
| VIVALDO ROSA DE OLIVEIRA | 36.410.758/0001-45 | Material | ESGUINCHO LATAO NEBLINA | Esguicho latao neblina; fabricado em latao fundido; possuir 3 regulagens (boca fechada, jato solido e neblina); anel de vedacao de borracha; engate tipo atorz1.1/2 | PECA | 3,0000 | R$ 238,50 | R$ 715,50 |
| VIVALDO ROSA DE OLIVEIRA | 36.410.758/0001-45 | Material | MANGUEIRA PARA CAMINHAO PIPA | Mangueira para caminhao pipa; com reforco de fios texteis multicord de alta resistencia;enfaixada de borracha amarela, resistente a abrasao, interperies e ozonio; diametro externo 48 mm; diametro interno 32mm; peso minimo 1,2 kg/m, raio curvatura minimo 38mm; pressao de trabalho minimo 300PSI; peca (rolo) com 20 m | PECA | 3,0000 | R$ 4.608,00 | R$ 13.824,00 |
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| 000082/2025 | Dispensa | 011174/2025 | 16/10/2025 | Referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de desinsetizacao e descupinizacao, incluindo aplicacao de inseticidas e cupinicidas em areas internas e externas da Estacao e Casa de Turma do Vale da Estacao - Santa Isabel - Domingos Martins/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.111,42 | R$ 1.930,00 |
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| 58.344.522 JOAO MARCOS FALLER SALLES | 58.344.522/0001-90 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA | para prestacao de servicos de desinsetizacao e descupinizacao, incluindo aplicacao de inseticidas e cupinicidas em areas internas e externas da Estacao e Casa de Turma do Vale da Estacao Santa Isabel Domingos Martins/ES. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 |
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| 000081/2025 | Dispensa | 009944/2025 | 09/10/2025 | Aquisicao, EMERGENCIAL, de material eletrico com finalidade de readequacao das instalacoes eletricas da Escola Municipal Mariano Ferreira de Nazareth. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 18.556,18 | R$ 14.586,50 |
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| KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 28.399.582/0001-40 | Material | BUCHA 8 POLIETILENO | (CINZA CLARO/BRANCO) | UNIDADE | 50,0000 | R$ 0,20 | R$ 10,00 |
| KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 28.399.582/0001-40 | Material | PARAFUSO 5,0X45/50 | | UNIDADE | 50,0000 | R$ 0,50 | R$ 25,00 |
| KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 28.399.582/0001-40 | Material | LUVA ELETRO ROSC 2" | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
| KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 28.399.582/0001-40 | Material | FITA ISOLANTE 19MM X 20M | | ROLO | 5,0000 | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 28.399.582/0001-40 | Material | DISJUNTOR MINI TRIPOLAR 63A | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 33,00 | R$ 66,00 |
| KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 28.399.582/0001-40 | Material | CURVA 90 LGA | ELETRO ROSC 2.1/2 | UNIDADE | 4,0000 | R$ 17,00 | R$ 68,00 |
| KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 28.399.582/0001-40 | Material | CURVA 90 LGA ELETRO ROSC 2" | | UNIDADE | 8,0000 | R$ 9,50 | R$ 76,00 |
| KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 28.399.582/0001-40 | Material | DISJUNTOR MINI TRIPOLAR 100A | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 99,50 | R$ 99,50 |
| KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 28.399.582/0001-40 | Material | ABRACADEIRA TIPO COPO 2 | | UNIDADE | 30,0000 | R$ 4,00 | R$ 120,00 |
| KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 28.399.582/0001-40 | Material | LUVA ELETRO ROSC 2.1/2" | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 7,50 | R$ 150,00 |
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| 000080/2025 | Dispensa | 011313/2025 | 03/10/2025 | Aquisicao emergencial de generos alimenticios (proteina), conforme condicoes, quantidades, especificacoes e exigencias estabelecidas neste instrumento, destinados ao atendimento das necessidades do Abrigo Institucional Pecinhas para Unir, visando garantir a continuidade da oferta de alimentacao adequada as criancas e adolescentes acolhidos, ate a conclusao do procedimento licitatorio (pregao) em andamento. RECURSO FEAS BL PSE. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 11.641,21 | R$ 10.536,52 |
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| DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | Material | VINAGRE BRANCO - 750 ML | | UNIDADE | 4,0000 | R$ 2,99 | R$ 11,96 |
| DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | Material | SAL REFINADO - 1KG | | PACOTE | 5,0000 | R$ 2,79 | R$ 13,95 |
| DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | Material | MACARRAO ESPAGUETE - 500 G | | PACOTE | 4,0000 | R$ 4,99 | R$ 19,96 |
| DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | Material | CANJIQUINHA - 1KG | | PACOTE | 5,0000 | R$ 4,49 | R$ 22,45 |
| DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | Material | FUBA DE MILHO. | | QUILOGRAMA | 10,0000 | R$ 4,49 | R$ 44,90 |
| DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | Material | MACARRAO ESPAGUETE - 1KG | 0 de gordura trans, embalagem | KG | 5,0000 | R$ 9,90 | R$ 49,50 |
| DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | Material | ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG | EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE. | PACOTE | 4,0000 | R$ 17,50 | R$ 70,00 |
| DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | Material | FARINHA DE TRIGO - 1KG | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 3,99 | R$ 79,80 |
| DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | Material | FERMENTO BIOLOGICO SECO | 500g | UNIDADE | 5,0000 | R$ 15,97 | R$ 79,85 |
| DC VOLKERS ME | 18.797.599/0001-00 | Material | OLEO DE SOJA PET 900 ML | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 8,49 | R$ 84,90 |
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| 000079/2025 | Dispensa | 009935/2025 | 01/10/2025 | Prestacao de Servicos de confeccao e envio dos servicos contabeis das Unidades Executoras de Ensino deste Municipio. Objetivando a regularizacao fiscal junto a Receita Federal. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 15.805,65 | R$ 8.811,30 |
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| ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 35.588.006/0001-06 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | Prestacao de servicos baixa de CNPJ, junto a Receita Federal, de 01 Associacao Escola /Conselho Escola da Unidade de Ensino Municipal abaixo relacionadas: 01 EMPEF Barra do Tijuco Preto CNPJ 13.381.144/0001-87 | SERVICO | 1,0000 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 35.588.006/0001-06 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | Prestacao de servicos de troca de presidentes, objetivando a regularizacao fiscal, junto a Receita Federal, das 04 Associacoes Escolas e Conselhos Escola das Unidades de Ensino Municipal abaixo relacionadas: 01 AEC EMEF Germano Lorosa 13.587.033/0001-21 02 AEC EMUEF Santa Luzia CNPJ 13.621.619/0001-21 03 AEC EMUEF California CNPJ 12.997.793/0001-44 04 AEC EMUEF Chapeu CNPJ 13.298.533/0001 43 | SERVICO | 4,0000 | R$ 180,00 | R$ 720,00 |
| ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 35.588.006/0001-06 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | Prestacao de servicos de abertura de CNPJ, junto a Receita Federal, das 02 Associacoes Escolas/Conselhos Escola, das Unidades de Ensino Municipal abaixo relacionadas: 01 CMEI Vivendas de Pedra Azul 02 CM Soido | SERVICO | 2,0000 | R$ 380,00 | R$ 760,00 |
| ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 35.588.006/0001-06 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | Prestacao de servicos de confeccao e envio do SPED Sistema Publico de Escrituracao Digital Referente ao Ano Calendario 2024, objetivando a regularizacao fiscal, junto a Receita Federal, das 38 Associacoes Escolas e Conselhos Escola das Unidades de Ensino Municipal abaixo relacionadas: 01 AEC EMEF Arace 03.483.569/0001-43 02 AEC CMEI Ponto Alto 03.483.652/0001-12 03 AEC EMEF Biriricas de Cima 03.348.365/0001-08 04 AEC EMEF Gustavo Guilherme Joao Plaster 03.483.635/0001-85 05 AEC EMEF Luiz Pianzola 01.886.856/0001-79 06 AEC EMEF Rio Ponte 04.175.924/0001-80 07 AEC EMEF Fazenda Osvaldo Retz 03.348.338/0001-27 08 AEC EMEF Eugenio Pinto Sant ´anna 03.898.650/0001-94 09 AEC EMEF Tijuco Preto 03.878.778/0001-96 10 AEC EMEF Augusto Peter Berthold Pagung 01.886.055/0001-03 11 AEC EMEF Corrego Sao Paulo 01.886.037/0001-21 12 AEC EMEF Santa Isabel 03.262.405/0001-96 13 AEC EMEF Antonio Francisco Erlacher 03.354.348/0001-75 14 AEC EMEF Soido 03.285.543/0001-90 15 AEC EMUEF Nossa Senhora do Carmo 12.804.248/0001-94 16 AEC CMEI de Perobas 12.369.372/0001-79 17 AEC CMEI Jutta Batista da Silva 12.280.717/0001-13 18 AEC EMPEF Professora Petronilia klippel 13.298.578/0001- 19 AEC CMEI Cezar Vello Puppin 12.270.201/0001-21 20 AEC EMEF Alto Paraju 13.264.300/0001-20 21 AEC EMPEF Floriano Augusto Dittrich 13.383.011/0001-40 22 AEC EMPEF Fazenda Schwambach 13.487.034/0001-02 23 AEC EMPEF Fazenda Alberto Bringer 13.832.808/0001-87 24 AEC EMPEF Fazenda Germano Schwanz 13.587.101/0001-52 25 AEC EMEF Germano Lorosa 13.587.033/0001-21 26 AEC EMEF Jose Uliana 17.128.388/0001-03 27 - AEC EFA Sao Bento do Chapeu - CNPJ 17.167.500/0001-15 28 AEC CMEI Natalia Velten Peterli CNPJ 17.343.251/0001-71 29 AEC CMEI Elena Maria Coco Fagundes CNPJ 24.552.980/0001-01 30 AEC CMEI Vila Verde CNPJ 20.331.600/0001 40 31 AEC EMPEF Sao Rafael CNPJ 13.587.082/0001 64 32 AEC EMUEF Sao Bento CNPJ 13.381.133/0001-05 33 AEC EMPEF Alto Rio Ponte CNPJ 14.226.235/0001-00 34 AEC CMEI Germano Gerhardt CNPJ 36.045.862/0001-88 35 AEC EMEF Mariano Ferreira de Nazareth CNPJ 03.348.297/0001-79 36 EMPEF Alto Tijuco Preto CNPJ 13.297.645/0001-80 37 AEC CMEI Paraju 56.121.060/0001-17 38 AEC EMUEF Vo Rezende CNPJ 13.587.048/0001-90 | SERVICO | 38,0000 | R$ 79,90 | R$ 3.036,20 |
| ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 35.588.006/0001-06 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | Prestacao de servicos de DCTFWeb Declaracoes de Debitos e Creditos Tributarios Federais Previdenciarios Referente ao Ano Calendario 2025, objetivando a regularizacao fiscal, junto a Receita Federal, das 49 Associacoes Escolas e Conselhos Escola das Unidades de Ensino Municipal abaixo relacionadas: 01 AEC EMEF Arace 03.483.569/0001 43 02 AEC CMEI Ponto Alto 03.483.652/0001-12 03 AEC EMEF Biriricas de Cima 03.348.365/0001-08 04 AEC EMEF Gustavo G.Joao Plaster 03.483.635/0001-85 05 AEC EMEF Luiz Pianzola 01.886.856/0001-79 06 AEC EMEF Rio Ponte 04.175.924/0001-80 07 AEC EMEF Fazenda Osvaldo Retz 03.348.338/0001-27 08 AEC EMEF Eugenio Pinto Sant ´anna 03.898.650/0001-94 09 AEC EMEF Tijuco Preto 03.878.778/0001-96 10 AEC EMEF Augusto Peter Berthold Pagung 01.886.055/0001-03 11 AEC EMEF Corrego Sao Paulo 01.886.037/0001-21 12 AEC EMEF Santa Isabel 03.262.405/0001-96 13 AEC EMEF Antonio Francisco Erlacher 03.354.348/0001-75 14 AEC EMEF Soido 03.285.543/0001-90 15 AEC EMUEF Nossa Senhora do Carmo 12.804.248/0001-94 16 AEC CMEI de Perobas 12.369.372/0001-79 17 AEC CMEI Jutta Batista da Silva 12.280.717/0001-13 18 AEC EMPEF Professora Petronilia klippel 13.298.578/0001- 18 19 AEC CMEI Cezar Vello Puppin 12.270.201/0001-21 20 AEC EMEF Alto Paraju 13.264.300/0001-20 21 AEC EMPEF Floriano Augusto Dittrich 13.383.011/0001-40 22 AEC EMPEF Fazenda Schwambach 13.487.034/0001-02 23 AEC EMPEF Fazenda Alberto Bringer 13.832.808/0001-87 24 AEC EMPEF Fazenda Germano Schwanz 13.587.101/0001-52 25 AEC EMEF Germano Lorosa 13.587.033/0001-21 26 AEC EMEF Jose Uliana 17.128.388/0001-03 27 - AEC EFA Sao Bento do Chapeu 17.167.500/0001-15 28 AEC CMEI Natalia Velten Peterli 17.343.251/0001-71 29 AEC CMEI Elena Maria Coco Fagundes 24.552.980/0001-01 30 AEC CMEI Vila Verde 20.331.600/0001-40 31 AEC EMPEF Sao Rafael 13.587.082/0001-64 32 AEC EMUEF Sao Bento 13.381.133/0001-05 33 AEC EMPEF Alto Rio Ponte 14.226.235/0001-00 34 AEC CMEI Germano Gerhardt 36.045.862/0001-88 35 AEC EMEF Mariano Ferreira de Nazareth 03.348.297/0001-79 36 AEC EMPEF Alto Tijuco Preto 13.297.645/0001-80 37 AEC EMPEF Barra de Tijuco Preto 13.381.144/0001- 87 38 AEC EMUEF Alto Pena 12.996.469/0001-01 39 AEC EMUEF Chapeu 13.298.533/0001-43 40 AEC EMUEF California 12.997.793/0001-44 41 AEC EMUEF Goiabeiras 13.667.189/0001-12 42 AEC EMUEF Natalina Wernersbach 12.996.445/0001- 52 43 AEC EMUEF Pena CNPJ 13.247.637/0001-29 44 AEC EMUEF Santa Luzia CNPJ 13.621.619/0001-21 45 AEC EMUEF Vo Rezende CNPJ 13.587.048/0001-90 46 POLO UAB Domingos Martins CNPJ 18.288.947/0001-05 48 AEC CMEI Paraju -CNPJ 56.121.060/0001-17 47 AEC CMEI Vivendas de Pedra Azul 49 AEC CM Soido | SERVICO | 49,0000 | R$ 79,90 | R$ 3.915,10 |
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