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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Domingos Martins - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Domingos Martins ( Total R$ 1.601.127,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 480.960,00 ) (Continua na próxima página)
   0000957/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.217 - Manutencao e Revitalizacao da Primeira Infancia - FUNDEB 30R$ 115.930,00
   0000956/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.063 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 30R$ 217.665,00
   0000955/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.060 - Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria da EducacaoR$ 4.200,00
   0000954/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.051 - Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.R$ 2.245,00
   0000953/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.046 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Interior e TransportesR$ 1.050,00
   0000952/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL2.039 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento RuralR$ 2.100,00
   0000951/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.029 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 2.210,00
   0000950/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.174 - Manutencao do CREASR$ 2.380,00
   0000949/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.160 - Manutencao do Abrigo Institucional Pecinhas para UnirR$ 5.820,00
   0000948/2025 Original002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.162 - Manutencao das Atividades do CRAS e Centro de ConvivenciaR$ 1.500,00
   0000947/2025 Original002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.162 - Manutencao das Atividades do CRAS e Centro de ConvivenciaR$ 4.200,00
   0000946/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.023 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e TurismoR$ 1.200,00
   0000945/2025 Original001 - DESPORTO AMADOR2.071 - Manutencao e Incentivo das Atividades do Desporto AmadorR$ 5.700,00
   0000944/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.183 - Manutencao das Atividades da Administracao TributariaR$ 1.960,00
   0000943/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.015 - Manutencao das Atividades dos Postos de Correios e Postos de AtendimentoR$ 2.650,00
   0000942/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.014 - Manutencao dos Servicos Administrativos da SECADMR$ 4.260,00
   0000941/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO2.011 - Manutencao dos Servicos Administrativos da SECPLANR$ 2.240,00
   0000940/2025 Original001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.013 - Manutencao das Atividades da Procuradoria GeralR$ 300,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Domingos Martins ( Total R$ 1.260.222,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 48.455,00 )
   0000936/2025 0002444/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.217 - Manutencao e Revitalizacao da Primeira Infancia - FUNDEB 30R$ 20.220,00
   0000937/2025 0002443/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.063 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 30R$ 28.235,00
        Total R$ 48.455,00
Total R$ 48.455,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 150,00 )
   0001193/2024 0002261/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.029 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 150,00
        Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 300,00 )
   0001200/2024 0002117/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.160 - Manutencao do Abrigo Institucional Pecinhas para UnirR$ 300,00
        Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 300,00 )
   0001198/2024 0002084/2025 Original002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.162 - Manutencao das Atividades do CRAS e Centro de ConvivenciaR$ 300,00
        Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 155,00 )
   0001181/2024 0001731/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos da Gestao de GovernoR$ 155,00
        Total R$ 155,00
Total R$ 155,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 1.200,00 )
   0001200/2024 0001633/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.160 - Manutencao do Abrigo Institucional Pecinhas para UnirR$ 600,00
   0001200/2024 0001632/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.160 - Manutencao do Abrigo Institucional Pecinhas para UnirR$ 600,00
        Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 150,00 )
   0001187/2024 0001361/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.183 - Manutencao das Atividades da Administracao TributariaR$ 150,00
        Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 750,00 ) (Continua na próxima página)
   0001197/2024 0001353/2025 Original002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.162 - Manutencao das Atividades do CRAS e Centro de ConvivenciaR$ 300,00
   0001199/2024 0001352/2025 Original003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.174 - Manutencao do CREASR$ 150,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Domingos Martins ( Total R$ 1.277.457,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 1.500,00 )
   0002117/2025 0003773/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.160 - Manutencao do Abrigo Institucional Pecinhas para UnirR$ 300,00
   0001633/2025 0003766/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.160 - Manutencao do Abrigo Institucional Pecinhas para UnirR$ 600,00
   0001632/2025 0003765/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.160 - Manutencao do Abrigo Institucional Pecinhas para UnirR$ 600,00
         Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 150,00 )
   0002261/2025 0003728/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.029 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 150,00
         Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 48.755,00 )
   0002084/2025 0003671/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.162 - Manutencao das Atividades do CRAS e Centro de ConvivenciaR$ 300,00
   0002443/2025 0003670/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.063 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 30R$ 28.235,00
   0002444/2025 0003669/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.217 - Manutencao e Revitalizacao da Primeira Infancia - FUNDEB 30R$ 20.220,00
         Total R$ 48.755,00
Total R$ 48.755,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 305,00 )
   0001361/2025 0002790/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.183 - Manutencao das Atividades da Administracao TributariaR$ 150,00
   0001731/2025 0002778/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos da Gestao de GovernoR$ 155,00
         Total R$ 305,00
Total R$ 305,00
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 300,00 )
   0001102/2025 0002694/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.162 - Manutencao das Atividades do CRAS e Centro de ConvivenciaR$ 300,00
         Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 300,00 )
   0001351/2025 0002336/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES2.046 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Interior e TransportesR$ 300,00
         Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 450,00 ) (Continua na próxima página)
   0001353/2025 0002293/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.162 - Manutencao das Atividades do CRAS e Centro de ConvivenciaR$ 300,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ( Total R$ 1.088.196,50 )
  03/05/2023000024/2023COMPRA E VENDAAquisicao de gas de cozinha, botija, click e kit gas para atendimento das Secretarias Municipais.VIGENTER$ 314.360,00
  02/03/2022000011/2022CONTRATO DE COMPRA E VENDAAquisicao de gas de cozinha para atendimento das Secretarias Municipais e Unidades Escolares no ano de 2022.TERMINO DE PRAZOR$ 261.222,00
  12/01/2021000002/2021CONTRATO DE COMPRA E VENDAAquisicao de gas de cozinha para atendimento das Secretarias Municipais durante o exercicio de 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 156.948,00
  31/03/2020000012/2020CONTRATO DE COMPRA E VENDAAquisicao de gas de cozinha para atendimento das Secretarias Municipais durante o exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 99.526,50
  02/05/2019000018/2019CONTRATO DE COMPRA E VENDAAquisicao de gas de cozinha GLP45 para atendimento da educacao infantil deste MunicipioTERMINO DE PRAZOR$ 7.000,00
  19/02/2019000009/2019CONTRATO DE COMPRA E VENDAAquisicao de gas de cozinha para atendimento das Secretarias Municipais para o exercicio de 2019TERMINO DE PRAZOR$ 129.466,00
  07/02/2018000004/2018CONTRATO DE COMPRA E VENDAAquisicao de gas de cozinha para atendimento das Secretarias Municipais durante o exercicio de 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 119.674,00
        Total R$ 1.088.196,50
Total R$ 1.088.196,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 71.707,30 )
  09/01/2023000001/2023Compra e VendaContratacao de empresa para fornecimento de gas de cozinha para utilizacao em todas as Unidades Basicas de Saude, para um periodo de 12 (doze) meses do exercicio de 2023.TERMINO DE PRAZOR$ 13.305,00
  12/01/2022000002/2022Compra e VendaContratacao de Empresa para fornecimento de gas de cozinha e click com mangueira para gas, destinado ao Administrativo da Secretaria Municipal de Saude e fornecimento de gas de cozinha, vasilhame e click com mangueira para gas, destinado as Unidades Basicas de Saude da Secretaria Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 22.583,00
  06/01/2021000003/2021Compra e VendaFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZACAO EM TODA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARA UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO EXERCICIO DE 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 17.551,80
  30/01/2019000001/2019Compra e VendaConstitui objeto do presente contrato aquisicao de gas de cozinha e vasilhame para utilizacao nas Unidades Basicas de Saude nos Distritos de Melgaco, Sede, Santa Isabel, Paraju, Ponto Alto e Arace, para o exercicio de 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 12.154,00
  28/02/2018000003/2018Compra e VendaConstitui objeto do presente contrato a Aquisicao de gas de cozinha para utilizacao nas Unidades Basicas de Saude nos Distritos de Melgaco, Sede, Santa Isabel, Paraju, Ponto Alto e Arace, para o exercicio de 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 6.113,50
        Total R$ 71.707,30
Total R$ 71.707,30
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