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| Entidade: Prefeitura Municipal de Domingos Martins ( Total R$ 1.277.457,50 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/06/2025 ( Total R$ 1.500,00 ) |
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0002117/2025
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0003773/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.160 - Manutencao do Abrigo Institucional Pecinhas para Unir | R$ 300,00 |
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0001633/2025
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0003766/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.160 - Manutencao do Abrigo Institucional Pecinhas para Unir | R$ 600,00 |
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0001632/2025
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0003765/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.160 - Manutencao do Abrigo Institucional Pecinhas para Unir | R$ 600,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.500,00 Total R$ 1.500,00 |
| | Data: 10/06/2025 ( Total R$ 150,00 ) |
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0002261/2025
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0003728/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.029 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos | R$ 150,00 |
| | | | | | | | Total R$ 150,00 Total R$ 150,00 |
| | Data: 09/06/2025 ( Total R$ 48.755,00 ) |
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0002084/2025
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0003671/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.162 - Manutencao das Atividades do CRAS e Centro de Convivencia | R$ 300,00 |
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0002443/2025
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0003670/2025
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 2.063 - Administracao e Regencia do Ensino Fundamental - FUNDEB 30 | R$ 28.235,00 |
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0002444/2025
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0003669/2025
| Original | Orcamentario | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 2.217 - Manutencao e Revitalizacao da Primeira Infancia - FUNDEB 30 | R$ 20.220,00 |
| | | | | | | | Total R$ 48.755,00 Total R$ 48.755,00 |
| | Data: 13/05/2025 ( Total R$ 305,00 ) |
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0001361/2025
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0002790/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2.183 - Manutencao das Atividades da Administracao Tributaria | R$ 150,00 |
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0001731/2025
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0002778/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2.003 - Manutencao dos Servicos Administrativos da Gestao de Governo | R$ 155,00 |
| | | | | | | | Total R$ 305,00 Total R$ 305,00 |
| | Data: 12/05/2025 ( Total R$ 300,00 ) |
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0001102/2025
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0002694/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.162 - Manutencao das Atividades do CRAS e Centro de Convivencia | R$ 300,00 |
| | | | | | | | Total R$ 300,00 Total R$ 300,00 |
| | Data: 24/04/2025 ( Total R$ 300,00 ) |
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0001351/2025
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0002336/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.046 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes | R$ 300,00 |
| | | | | | | | Total R$ 300,00 Total R$ 300,00 |
| | Data: 23/04/2025 ( Total R$ 450,00 ) (Continua na próxima página) |
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0001353/2025
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0002293/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.162 - Manutencao das Atividades do CRAS e Centro de Convivencia | R$ 300,00 |