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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ( Total R$ 1.064.065,35 ) |
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| 23/02/2015 | 000021/2015 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA | Aquisicao de 09 (nove) casinhas pintadas em maderite coloridas de telhado branco com pintura em Bauer e demais itens para decoracao, medindo aproximadamente 2,20 x 1,50 x 15 mm para o evento da Vila da Pascoa de Domingos Martins, que se realizara nos dias 07 de marco a 05 de abril do corrente ano. | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.920,00 |
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| 27/01/2015 | 000020/2015 | PRESTACAO DE SERVICOS | O objeto do presente contrato e a prestacao de servicos qualificados nas areas correlatas as atividades de ornamentacao e decoracao de 04 (quatro) carros tematicos com flores naturais e demais itens para decoracao, para eventos da XXVI Sommerfest de Domingos Martins. | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.490,00 |
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| 21/08/2014 | 000052/2014 | CONTRATO DE COMPRA E VENDA | Fornecimento de combustivel destinado a Frota Municipal de Veiculos do Municipio de Domingos Martins no periodo de 12 (doze) Meses | TERMINO DE PRAZO | R$ 862.083,00 |
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| 26/03/2014 | 000045/2014 | PRESTACAO DE SERVICOS | Prestacao de servicos para confeccionar 03 (tres) coelhos de 1,7 metros que serao utilizados na ornamentacao e decoracao da Vila da Pascoa de Domingos Martins. | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.600,00 |
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| 22/01/2014 | 000006/2014 | PRESTACAO DE SERVICOS | O objeto do presente contrato e a prestacao de servicos qualificado nas areas correlatas as atividades de ornamentacao e decoracao para evento das festividades da XXV Sommerfest de Domingos Martins, o evento sera realizado no dia 30 de janeiro do corrente ano. | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.000,00 |
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| 03/09/2013 | 000015/2013 | ALUGUEL | Contrato de Aluguel para locacao de imovel para o funcionamento do Posto de Atendimento da Prefeitura em Ponto alto, onde tambem funcionara a Agencia Comunitaria de Correios e NAC. Conforme Termo de Referencia. | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.664,00 |
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| 21/05/2013 | 000072/2013 | PRESTACAO DE SERVICOS | prestacao de servicos qualificado nas areas correlatas as atividades de ornamentacao e decoracao para evento da Semana Cultural de Domingos Martins. Fundamentacao Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.200,00 |
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| 15/02/2013 | 000027/2013 | PRESTACAO DE SERVICOS | Prestacao de servico qualificado nas areas correlatas as atividades de ornamentacao e decoracao para evento das festividades da Pascoa com confeccao de coelhos de pascoa de varios tamanhos, cenouras, pirulitos de isopor e ovos de pascoa para a Vila da Pascoa de Domingos Martins. Fundamentacao Legal: Art. 24, Inc. II da Lei 8.666/93. | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.900,00 |
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| 01/04/2011 | 000003/2011 | NAO - CONTRATO | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO. | TERMINO DE PRAZO | R$ 13.090,56 |
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| 01/04/2011 | 000030/2011 | NAO - CONTRATO | LOCACAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO SINDICATO RURAL DE DOMINGOS MARTINS, CONTENDO 8 SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO INCAPER - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISAS, ASSISTENCIA TECNICAS E EXTENSAO RURAL E DO IDAF - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | TERMINO DE PRAZO | R$ 27.405,00 |
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| 01/04/2011 | 000028/2011 | NAO - CONTRATO | LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO EM PONTO ALTO, DISTRITO DE PARAJU, COM FINALIDADE ESPECIFICA DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO MEL. | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.431,06 |
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| 01/04/2011 | 000008/2011 | NAO - CONTRATO | Locacao de uma area total com 1.120 m², com a finalidade especifica para utilizacao da feira dos artesoes. | TERMINO DE PRAZO | R$ 105.000,00 |
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| 01/04/2011 | 000014/2011 | ALUGUEL | LOCACAO DE UM IMOVEL A SER UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA NA LOCALIDADE DE SAO PAULO DE ARACE. | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.250,00 |
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| 01/07/2005 | 000177/2005 | PRESTACAO DE SERVICOS | P | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.040,00 |
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| 02/05/2005 | 000099/2005 | PRESTACAO DE SERVICOS | T | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.332,48 |
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| 02/02/2005 | 000017/2005 | PRESTACAO DE SERVICOS | P | TERMINO DE PRAZO | R$ 9.659,25 |
| | | | | | | | Total R$ 1.064.065,35
Total R$ 1.064.065,35 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 7.690.861,29 ) |
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| 21/08/2014 | 000011/2014 | Compra e Venda | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA (12) MESES | TERMINO DE PRAZO | R$ 137.804,85 |
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| 15/05/2013 | 000012/2013 | Prestacao de Servicos | integrar a CONTRATADA ao Sistema Unico de Saude (SUS) e definir a sua insercao na rede regionalizada e hierarquizada de acoes e servicos de saude, visando a garantia da atencao integral a saude dos municipes que integram a regiao de saude do Estado do Espirito Santo na qual a CONTRATADA esta inserida, conforme o Plano Operativo Anual, previamente definido entre os celebrantes, parte integrante do presente instrumento. | Vigente | R$ 7.553.056,44 |
| | | | | | | | Total R$ 7.690.861,29
Total R$ 7.690.861,29 |