Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Para apropriacao de despesas com servico de coffee break por ocasiao do evento de Transferencia Simbolica da Capital do Estado para o municipio de Domingos Martins, que ocorrera no dia 12 de junho de 2023.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	COFFEE BREACK	- CARDAPIO POR PESSOA: 01 PAO FRANCES, 01 FATIA DE MUSSARELA, 01 FATIA DE PRESUNTO, PAO CASEIRO, (2 FATIAS CADA), 150 ML DE CAFE, ( DOCE E AMARGO 150 ML CADA) DOIS TIPOS DE SUCO 300 ML (150 ML DE CADA). 03 UNIDADES DE BISCOITO DE PORVILHO ASSADO, 04 UNIDADES DE ROSQUINHAS DE NATA, DOIS TIPOS DE BOLO DOCE SIMPLES, ( 1 FATIA DE CADA) 01 TIPO DE BOLO SALGADO ( 01 FATIA CADA) MANTEIRA TIPO CASEIRA. A EMPRESA FICARA RESPONSAVEL POR SERVIR O COFFE BREAK NO LOCAL E HORARIO INDICADO, BEM COMO PELA ARRUMACAO DA MESA, VASILHAMES, GUARDANAPOS, COPOS, TALHERES DESCARTAVEIS SUFICIENTES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVICO, DEVERA SER COBRADO POR PESSOA E AOPOS SERVICO, DEVERA SER PROVIDENCIADA A ARRUMACAO DO LOCAL.	120,0000	R$ 28,00	R$ 3.360,00
					Total Geral R$ 3.360,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/07/2023	0004246/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R$ 3.360,00
				Total Geral R$ 3.360,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/07/2023	0004246/2023	0005590/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R$ 3.292,80
						Total Geral R$ 3.292,80

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: