Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Para apropriacao de despesas com contratacao de empresa para fornecimento de coffee break na 5ª Coferencia Municipal de Saude, que sera realizado no dia 31 de marco de 2023.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	COFFEE BREACK	- CARDAPIO POR PESSOA: 01 PAO FRANCES, 01 FATIA DE MUSSARELA, 01 FATIA DE PRESUNTO, DOIS TIPOS DE SALGADO ASSADO TAMANHO PEQUENO TIPO COQUETEL (DUAS UNIDADES DE CADA), 150 ML DE CAFE SEM ACUCAR (DISPONIBILIZAR ADOCANTE), DOIS TIPOS DE SUCO 300 ML (150 ML DE CADA), 03 UNIDADES DE BISCOITO DE POLVILHO ASSADO, 04 UNIDADES DE ROSQUINHA DE NATA, DOIS TIPOS DE BOLO DOCE SIMPLES (01 FATIA DE CADA), 01 TIPO DE BOLO SALGADO (01 FATIA), 01 BANANA, 01 MACA, 02 PAES DE QUEIJO MEDIO. A EMPRESA FICARA RESPONSAVEL POR SERVIR O COFFE BREAK NO LOCAL E HORARIO INDICADO, BEM COMO PELA ARRUMACAO DA MESA, VASILHAMES, GUARDANAPOS, COPOS, TALHERES DESCARTAVEIS SUFICIENTES PARA O BOM FORNECIMENTO DO SERVICO. O SERVICO DEVERA SER COBRADO POR PESSOA E APOS SERVIDO, DEVERA SER PROVIDENCIADA A ARRUMACAO DO LOCAL.	70,0000	R$ 24,90	R$ 1.743,00
					Total Geral R$ 1.743,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/04/2023	0000554/2023	Original	001 - ADMINISTRACAO E GESTAO DA SAUDE	R$ 1.743,00
				Total Geral R$ 1.743,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/04/2023	0000554/2023	0000760/2023	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO E GESTAO DA SAUDE	R$ 1.708,14
						Total Geral R$ 1.708,14

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: